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nuevo modelo 303 e IVA negativo

RUBEN CL
(@ruben-cl)
Nuevo Miembro Customer

Hola

Soy autónomo y trabajo para una empresa de la union europe como consultor, y solo trabajo para esta empresa.. o sea, soy autónomo intracomunitario

Tengo una duda sobre el nuevo modelo 303

En todos mis trimestres de declaración, el IVA a pagar es negativo y al final de año pido la devolución de la cantidad acumulada de los cuatro trimestre

Antes del cambio en 2021 y la introducción de la casilla 110 , simplemente cada trimestre me salía negativo y se le añadía el anterior

Ahora no sé muy bien como rellenar las casillas

Por ejemplo

En T1 sale la casilla 71 con importe -25 euros

Lo que no se que hacer es como rellenar en T2 y T3. La he rellenado así

En T2 la casilla 64 me sale -20 euros.. normalmente en la casilla 71 deberia salir -45 para T2 (-25 + (-20)) pero no puedo poner números negativos

La he rellenado así

Casilla

Cantidad

Comentario

64

-20

IVA del T2

66

-20

 

77

 

Vacia

110

25

Del trimestre anterior

78

 

Vacia… he leído que si el IVA sale negativo (casilla 71) esta casilla no se debe rellenar

87

25

Casillas 110-78

69

-20

Casillas 66+77-78+68

70

 

Vacía .. no aplicable

71

-20

Casillas 110-78

72

-20

Me sale a compensar 20 pero debería ser 45 , ¿no se si es correcto?

 

Lo que no sé es si en cada trimestre se pone el importe negativo de ese trimestre solamente y luego en el T4 se compensa todo

 

Un saludo y gracias

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Topic starter Respondido : 08/10/2021 2:54 am
Etiquetas del debate
Ricardo | AsesoresCloud
(@ricardo)
Miembro Admin

Buenos dias.

En la casilla 110, debe de poner en positivo, el saldo acumulado pendiente de compensar de los trimestres anteriores, y en la casilla 71, el resultado negativo del trimestre.

Un saludo

 

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Respondido : 08/10/2021 9:44 am
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